本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2018年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受县人大审查监督。

部门法定代表人签字：周新华

 一、部门概况

英山县医疗保险管理局成立于2000年1月，是人力资源和社会保局所属的副科级事业单位。2016年10月，原农村新型合作医疗和城镇居民医疗保险两险整合，原农村新型合作医疗业务和人员一并并入英山县医疗保险管理局。

（一）职能职责

①贯彻执行国家基本医疗保险政策，落实有关的具体规定；

②具体负责经办医疗、工伤、生育保险相关业务；

③对定点医疗机构、定点药店实施监督检查，纠正、惩戒违规行为；

④负责离休干部、1-6级伤残军人医疗费用统筹工作。

（二）内设机构

根据上述职责，英山县医疗保险管理局内设9个职能股室。即：办公室、综合信息股、医疗管理股、基金财务股、基金核定股、基金结算股、工伤生育保险股、居民保险股、离休干部与伤残军人管理股。

（三）人员编制情况

1、编制情况：英山县医疗保险管理局事业编制20人。

2、我局实有人员情况：实有28人，其中在编17人，聘用11人。另有退休人员5人，由机关事业管理局供给。

3、财政供给情况：财政供给人数共计19人。

二、部门年度（或中长期）工作重点

 1、加强政策和业务知识学习，切实转变工作作风，强化服务意识，提高工作效率，推进医保网络的畅通运行。

 2、积极宣传政策，加大《社会保险法》宣传力度，提高企业参保意识，确保目标任务圆满完成。

3、强化基金征收管理，确保医疗、工伤、生育三项保险基金收支平衡。

4、做好新农合和居民医保的各项整合工作。

5、进一步加大监督检查力度。重点对两定点《服务协议》执行情况进行督查，并加大对违规行为的查处力度。

三、收支预算安排情况

（一）、编报说明

（1）县财政供给19人，其基本工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金、奖励性工资，应列入县财政预算。

（2）由于原新农合和城镇居民医疗保险两险种合并，工作任务的增加，临聘人员增加，人员费用的提高和物价上涨等因素。预算在上年度的基础上有较大的提高。

（3）2018年精准扶贫工作，根据县委、县政府号召与安排，医保局联系雷店镇万家冲村，洪山镇屏峰村,派驻4名驻村人员，根据英组同【2017】41号文件精神，给驻村人员发放生活补贴、交通费、房租费。并对联系村一定扶持资金，共需经费11万元左右，需要增加专项预算。

（二）、财政拨款收支预算安排情况

（1）收入预算：2018年依据相关规定，我局承担县直，机关事业单位、城乡居民的各项保险业务，为做好新农合和居民医保的各项整合工作，各项工作量翻番，办公设备的购置和人员配备等带的工作经费也成倍增长。2018年预算为265.39万元。

（2）支出预算：2018年预算数265.39万中，其中，工资福利性支出188.76万元，对个人和家庭补助支出29.63万元，日常公用支出27万元，资本性支出20万。

工资福利性支出188.76万元

其中: 基本工资68.3万元，占预算的25.73%，

津贴10.06万元，占预算的3.79%，

养老保险20.96万元，占预算的7.89%

奖金36.21万元，占预算的13.64%，

绩效工资32.27万元，占预算的12.16%，

对个人和家庭补助支出29.63万元，其中住房公积金20.5万

，医疗保险8.85万元，共占预算的11.16%，

日常公用支出47万元，占预算的32.33%，

本年度支出有所增加，其主要原因：

1、原新农合与医保机构合并，业务增加，人员经费等增加。

2、医保局于2018-05-01搬迁至新场地办公，购置办公桌椅，办公设备、空调设备以及档案柜升级等费用近40万元。

附件：医保2018年部门预算输出报表（点击红色字体下载）

英山县医疗保险管理局

2018年6月19日